Отправка работника предприятия в командировку начинается с приказа директора. Сотрудника ставят об этом в известность, и если договоренность достигнута, приказ передается в бухгалтерию (порядок операций на разных предприятиях может быть другим).
В бухгалтерии выписывается командировочное удостоверение (на основании приказа директора). Эти документы в типовой конфигурации 1С 8.3 «Бухгалтерия предприятия 3.0» не оформляются.
В программе 1С оформление командировки начинается с выдачи денег подотчет.
Оплата командировки
Чтобы начислить командировочные во внедренной программе ЗУП, необходимо задать настройки норм расчета заработной платы (рис. 1). Система автоматически создает виды начислений «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)»
Рис. 1 Настройка расчета заработной платы
При указании в настройках параметра «Длительные командировки оплачивать помесячно», автоматически установится переключатель в положение «Оплачивать командировку в конце месяца» при создании документа «Командировка».
Расчет командировочных в 1С ЗУП по сотруднику осуществляется с помощью документа «Командировка». Документ является многофункциональным, т.е. работа с документом предусмотрена в 2-х режимах:
- Режим кадровика включает создание документа, заполнение периода командировки, проведение документа (рис. 2):
Рис. 2 «Командировка» в кадровом контуре
В случае необходимости принять другого сотрудника на время командировки в документе «Командировка» на вкладке «Главное» необходимо указать признак «Освободить ставку на период командировки».
При указании признака «Командировка на неполный день/внутрисменная» становится активно поле для указания часов внутрисменной командировки и вытесняемого планового вида времени (рис. 3):
Рис. 3 Внутрисменная командировка
Если в стаже ПФР работника необходимо указать факт его работы в командировке в местности с отличными от основного места работы условиями, то на закладке «Стаж ПФР» следует указать их значение на период командировки (рис. 4).
Если командировка не входит в льготный стаж ПФР, то необходимо проставить соответствующий признак (рис. 4).
Рис. 4 Вкладка «Стаж ПФР» документа «Командировка»
- Режим расчетчика включает в себя расчет документа, проведение документа в расчетном контуре (рис. 5):
Рис. 5 Документ «Командировка» в расчетном контуре
Получить бесплатную консультацию по 1С:ЗУП! Поможем корректно начислить командировочные
При указании признака «Расчет утвердил» документ считается утвержденным в расчетном контуре и позволяет отразить командировочные в системе 1С ЗУП 3.
Если время командировки сотрудника является переходящим с одного месяца на другой, то на форме документа во вкладке «Главное» доступен блок «Оплата длительной командировки» (рис. 5).
При указании признака «Оплатить период командировки целиком» командировка будет оплачена полностью за весь период и отражена в учете в текущем документе.
При указании признака «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» система посчитает часть командировки, приходящуюся на месяц начисления. В нашем примере на месяц начисления – Февраль 2021, приходится 1 день командировки – 28.02.2018, и сумма – 2100 рублей (рис. 5).
Оставшаяся часть командировки будет рассчитана при очередном расчете заработной платы в документе «Начисление зарплаты и взносов» в марте 2021 (рис. 6).
Рис. 6 Начисление части командировки в документе «Начисление зарплаты и взносов»
При наличии нескольких видов расчета, начисляемых документом «Командировка», система позволяет выбрать необходимое начисление.
Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». Для отражения командировки в учете ввода документа «Командировка группы» недостаточно. После ввода группового документа необходимо отразить факт командировки документами «Командировка». Для одновременного ввода документов по всем сотрудникам необходимо нажать на ссылку «Оформить отсутствия» под табличной частью. Документ является многофункциональным, работает в 2-х режимах – кадровом и расчетном.
Все вопросы по оплате командировочных расходов вы можете задать нашим специалистам по сопровождению систем 1С на этом сайте или по телефону.
Заполнение авансового отчета в 1С:Бухгалтерия 8.3
Конфигурация:
1С:Бухгалтерия
Версия конфигурации:
3.0.43.253
Дата публикации:
08.09.2016
Просмотров:
63308
В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 документ Авансовый отчет предназначен, для отражения в учете расходов сотрудника организации, за счет выданных под отчетных средств.
Документ Авансовый отчет находится в разделе Банк и Касса.
Создадим новый документ.
Заполняем Организацию и Подотчетное лицо. Через кнопку Добавить, заполняем табличную часть Авансы, если подотчет был выдан. Иногда бывает, что сотрудник из своих средств покупает, а потом ему возмещается из кассы.
Есть 3 типа Авансов:
1. Выдача денежных документов — документ предназначен для учета выдачи денежных документов из кассы (авиабилетов и железнодорожных билетов, путевок, почтовых марок и т.п.).
2. Выдача наличных — документ предназначен для учета списания наличных денежных средств.
3. Списание с расчетного счета — документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации.
Мы будем формировать выдачу наличных.
Создадим новый РКО (Расходный кассовый ордер).
Заполняем РКО и переходим к печати бланка выдачи денежных средств.
В печатной форме, подотчетное лицо заполняет строку получил, вписывая сумму прописью и подписывая документ.
Сохраняем и проводим документ. Возвращаемся в список РКО и выбираем созданный нами РКО.
Теперь переходим в табличную часть Товары и начинаем заполнять Товары и Материалы которые приобрел под отчетное лицо. Если при покупке товаров была выдана Счет-Фактура, то ставите флаг СФ выбираете Поставщика и заполняете реквизиты счет-фактуры.
Вся строка очень длинная, по этому я разделил ее. Обратите внимание, что первую позицию мы приходуем как Материал, а вторую как Товар. Это сразу видно по счетам учета. В Авансовом отчете в Бухгалтерии 8.3 предусмотрено использование различных счетов учета, например для ГСМ 10.03
Вам будет интересно: Если вы не заполняете вкладку товары, то формируйте Поступление товаров и услуг!
В разделе Возвратная тара заполняется тара которую получило подотчетное лицо и которая подлежит возврату поставщику.
А в разделе Оплата учитывается суммы, уплаченных поставщикам за ранее приобретенные товары, работы и услуги или уплаченные в качестве предоплаты. Данная строка формирует проводки Д 60.02 К71.01 при выданном авансе или Д 60.01 К 71.01 при оплате за товар.
В закладке Прочее можно учесть другие расходы, произведенных подотчетным лицом (командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д.). Мы учтем проезд на Такси для закупки товаров и материалов.
Так же заполняем счет затрат и субконто.
Под отчетному лицу было выдано 10 000 израсходовано 7 380, теперь оформим возрат неизрасходованных денежных средств по Авансовому отчету.
Вид операции будет Возврат от подотчетного лица, а сумма заполняется автоматически, в соответствии с вашим Авансовым отчетом.
Теперь можно распечатать наш авансовый отчет.
Проверяем заполнение и печатаем.
Программа 1С:Бухгалтерия 8.3 на основании созданного Авансового отчета сформирует проводки поступления на склад Товара и материала, учтет оплату поставщику и произведет учет НДС. А если был выбран Флаг СФ, то будет отражен Входящий НДС от поставщика и сделана запись в Журнал учета счетов-фактур.
Авансовый отчет в 1С 8.3 удобный инструмент для осуществления текущей хозяйственной деятельности предприятия, без которого не может обойтись предприятие.
Комментарии ()
- Vistor 09 декабря 2021, 17:02(Комментарий был изменён) 0
Первый хороший урок по созданию авансового отчета. В инете все у друг друга копируют одну статью, а у вас всё самописное и качественное! Спасибо!ответить
- Илья 09 сентября 2021, 08:12(Комментарий был изменён) 0
Знаю еще авторов, которые тоже хорошо пишут, и стараются сами разобраться в проблеме, а не копировать друг у друга, у них хорошо про учет товаров написано, если интересно вот
ответить
- Дудина Надежда 22 декабря 2021, 04:54 0
Добрый день. Просмотрела урок Авансовые отчеты и появился вопрос очень наболевший: у меня подотчетное лицо закупило материалы (мастика строительная) оплата была через кассу. Каким образом мне все оформить в авансовом отчете и товар и оплату. Если я во вкладке товар забиваю этот материал и все у меня не проходит оплата (по ОСВ 60 счета я должна поставщику), если во вкладке оплата добавлю оплату этого материала то у меня сумма в авансовом отчете удваивается. Кроме кассового чека у меня больше ничего нет. Каким образом мне все это внести в авансовый отчет в программу 1С мне никто не может подсказать. Вторая ситуация: приобрели арматуру — есть товарная накладная, счет-фактура и кассовый чек, что оплачено. Я так понимаю что я в авансовом отчете завожу оплату а в поступлении приходую материал??? Правильно ли я делаю? Очень прошу помочь в решении моего вопроса месяц ковыряюсь и спрашиваю всех — никто ничего не может сказатьответить
- Ирина 23 марта 2021, 11:26 0
правильно, оплату разносите и в графе погашение задолженности выбираете по документу (он Вами ранее введен в поступлении) тогда в оборотке сч 60 будет отражение поступления и оплаты и в книгу покупок попадетответить
- Светлана 12 мая 2021, 07:52 0
Здравствуйте! ПОдскажите, а если в а/о оплачена доставка (транспортные расходы) и не было с/ф, но НДС выделен, выбрали НДС списываетсярасходы списались на 91, а счет фактуру принесли этим кварталом. Как теперь вернуть НДС и отразить счет-фактуру? Спасибо.ответить
- Илья 09 сентября 2021, 08:13(Комментарий был изменён) 0
Знаю еще ребят у которых, хорошо написано и они сами разбираются в вопросе, а копируют статьи у других, если интересно про учет, вотответить
Написать комментарий
Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы
Расходы, возмещаемые работодателем сотруднику в период командировки (ст. 168 НК РФ), отражаются в отчетности по страховым взносам.
Согласно п.2 ст.422 НК РФ, абз.12 п.3 ст. 217 НК РФ расходы за период командировки не облагаются страховыми взносами и НДФЛ, если они:
- Не превышают 700 рублей за каждый день командировки в пределах РФ;
- Не превышают 2500 рублей за каждый день командировки за пределами РФ.
Если работодатель установит суточные в большем размере, чем указано в НК РФ, то с сумм превышения ему необходимо будет удержать НДФЛ и начислить страх.взносы.
Для отображения трат в командировке в пределах нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 7):
Рис. 7.1. Настройка трат в пределах нормы
Рис. 7.2. Настройка трат в пределах нормы
Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 8):
Рис. 8 Расходы за период командировки в пределах нормы в документе «Доход в натуральной форме»
Для отражения расходов за период командировки сверх нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 9):
Рис. 9.1 Настройка трат сверх нормы
Рис. 9.2 Настройка трат сверх нормы
Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 10):
Рис. 10 Расходы сверх нормы в документе «Доход в натуральной форме»
Расчет страховых взносов с командировочных расходов, начисленных сверх нормы, осуществляется в документе «Начисление зарплаты и взносов».
Настроим расчет командировочных в 1С:ЗУП
Настроим 1С:ЗУП для корректного расчета командировочных в 1С:ЗУП. Предоставляем гарантию на услуги!
от 2 600 руб./час
Узнать больше
Сопровождение учета командировочных в 1С:ЗУП
Поддержка вашей работы в 1С, регулярные консультации, помощь в настройках и устранении ошибок
от 700 руб.
Узнать больше
Суточные и налог на прибыль
Затраты на оплату суточных сотрудника включаются в состав прочих расходов согласно пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ.
В расходах суточные учитываются:
- При методе начисления – в отчетном налоговом периоде, в котором произошло утверждение авансового отчета;
- При кассовом методе – после фактической выплаты суточных.
В 1С 8.3 поддерживается только метод начисления, поэтому суточные признаются в расходах при проведении документа Авансовый отчет:
